Atualizado em: maio/2021 - AUDI/PRG

 

AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna – AUDI desempenha um papel importante no sistema de governança da Companhia, ao funcionar como uma instância de assessoramento, de verificação e de validação se os processos, políticas e transações estão em conformidade com os controles e regras estabelecidos pela organização e pela legislação, e, se está funcionando efetivamente.

A AUDI atuando como 3ª linha de defesa, auxilia a Caesb a aprimorar seus processos de gerenciamento de riscos, governança, Compliance e controle interno a partir de abordagens sistemáticas e disciplinadas. Sua atuação é uma das principais fontes primárias de informações para o Comitê de Auditoria no que diz respeito ao processo de elaboração das demonstrações financeiras e a gestão de riscos institucionais vinculados ao Planejamento Estratégico.

• Informações (divulgação: AUDI)
  • Relatório de Auditoria - Ano de 2020 (consolidado)
  • Relatório de Auditoria - Ano de 2021 (até maio)

 

AUDITORIA EXTERNA

• Prestação de Contas Anuais (divulgação: PRG)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb torna público informações relativas as suas Prestações de Contas Anuais junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, em atendimento à Lei nº 4.990/2012 (Lei de Acesso à Informação).

Para consultar o Processo e a Decisão no TCDF, clique aqui.

EXERCÍCIO	PROCESSO CAESB Nº	PROCESSO   TCDF Nº	SITUAÇÃO ATUAL
2020	00092-00000140/2021-39	Sem processo vinculado no e-Contas/TCDF	Processo sob análise da Caesb.
2019	00092.00000179/2020-75	Sem processo vinculado no e-Contas/TCDF	Processo sob análise da CGDF.
2018	0092.001292/2019	9432/2020	Processo sob análise da CGDF.
2017	0092.001343/2018	3744/2020	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 1033/2021-TCDF.
2016	0092.001603/2017	1345/2018	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 2638/2019-TCDF.
2015	0092.001722/2016	29342/2017	REGULARES, conforme Decisão nº 1660/2018-TCDF.
2014	0092.001348/2015	24465/2015	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 4291/2018-TCDF.
2013	0092.001665/2014	21887/2014	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 5088/2016-TCDF
2012	0092.001656/2013	20436/2013	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 3090/2017-TCDF.
2011	0092.001988/2012	11513/2012	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 714/2016-TCDF.
2010	0092.002370/2011	16677/2011	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 914/2016-TCDF.
2009	0092.001993/2010	6416/2010	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 3749/2013-TCDF.
2008	0092.001703/2009	35402/2009	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 3802/2012 - TCDF.
2007	0092.001388/2008	19763/2008	REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 6800/2012-TCDF.
2006	0092.000773/2007	22808/2007	SOBRESTADO, conforme Decisões nº 5579/2009 e nº 67/2012, até o deslinde das matérias objeto dos Processos nº 18.313/05 (arquivado), 32.930/2008 (arquivado), 1677/08 (arquivado), 23.345/08 (sob análise da CGDF) e 2.983/08 (arquivado).

Fonte: TCDF

 

• Relatórios de Auditoria – CGDF

Prezado Cidadão;

As informações referentes as auditorias realizadas pelo Governo do Distrito Federal, estão disponibilizadas no sítio oficial da Controladoria-Geral do Distrito Federal e poderão ser consultadas acessando o seguinte endereço eletrônico:

 http://www.cg.df.gov.br/auditorias/

 

• Relatórios de Auditoria – Controle Externo

As informações referentes aos relatórios emitidos pelos órgãos de controle externo serão disponibilizadas neste item.

 

Atenciosamente,

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb