Auditorias



 

Atualização: outubro/2020 - AUDI/PRG

 

AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna – AUDI desempenha um papel importante no sistema de governança da Companhia, ao funcionar como uma instância de assessoramento, de verificação e de validação se os processos, políticas e transações estão em conformidade com os controles e regras estabelecidos pela organização e pela legislação, e, se está funcionando efetivamente.

A AUDI atuando como 3ª linha de defesa, auxilia a Caesb a aprimorar seus processos de gerenciamento de riscos, governança, Compliance e controle interno a partir de abordagens sistemáticas e disciplinadas. Sua atuação é uma das principais fontes primárias de informações para o Comitê de Auditoria no que diz respeito ao processo de elaboração das demonstrações financeiras e a gestão de riscos institucionais vinculados ao Planejamento Estratégico.

 

AUDITORIA EXTERNA

  • Prestação de Contas Anuais (Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade - PRG)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb torna público informações relativas as suas Prestações de Contas Anuais junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, em atendimento à Lei nº 4.990/2012 (Lei de Acesso à Informação).

Para consultar o Processo e a Decisão no TCDF, clique aqui.

 

EXERCÍCIO

 

PROCESSO CAESB Nº

PROCESSO NO

 TCDF Nº

SITUAÇÃO ATUAL

2019 00092.00000179/2020-75

Sem processo vinculado no e-Contas/TCDF

Processo sob análise da CGDF.
2018 0092.001292/2019

Sem processo vinculado no e-Contas/TCDF

Processo sob análise da CGDF.

2017

0092.001343/2018

3744/2020

Processo sob análise da TCDF.

 

2016

0092.001603/2017

1345/2018

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 2638/2019-TCDF.

2015

0092.001722/2016

29342/2017

REGULARES, conforme Decisão nº

1660/2018-TCDF.

2014

0092.001348/2015

24465/2015

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 4291/2018-TCDF.

2013

0092.001665/2014

21887/2014

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 5088/2016-TCDF

2012

0092.001656/2013

20436/2013

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 3090/2017-TCDF.

2011

0092.001988/2012

11513/2012

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 714/2016-TCDF.

2010

0092.002370/2011

16677/2011

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 914/2016-TCDF.

2009

0092.001993/2010

6416/2010

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 3749/2013-TCDF.

2008

0092.001703/2009

35402/2009

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 3802/2012 - TCDF.

2007

0092.001388/2008

19763/2008

REGULARES com ressalvas,

conforme Decisão nº 6800/2012-TCDF.

2006

0092.000773/2007

22808/2007

SOBRESTADO, conforme Decisões nº 5579/2009 e nº 67/2012, até o deslinde das matérias objeto dos Processos nº 18.313/05 (arquivado), 32.930/2008 (arquivado), 1677/08 (arquivado), 23.345/08 (sob análise da CGDF) e 2.983/08 (arquivado).


Fonte: TCDF

 

  • Relatórios de Auditoria – CGDF

Prezado Cidadão;

As informações referentes as auditorias realizadas pelo Governo do Distrito Federal, estão disponibilizadas no sítio oficial da Controladoria-Geral do Distrito Federal e poderão ser consultadas acessando o seguinte endereço eletrônico:

 http://www.cg.df.gov.br/auditorias/

Atenciosamente,

Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb