A Unidade de Auditoria Interna – AUDI desempenha um papel importante no sistema de governança da Companhia, ao funcionar como uma instância de assessoramento, de verificação e de validação se os processos, políticas e transações estão em conformidade com os controles e regras estabelecidos pela organização e pela legislação, e, se está funcionando efetivamente.
A AUDI atuando como 3ª linha de defesa, auxilia a Caesb a aprimorar seus processos de gerenciamento de riscos, governança, Compliance e controle interno a partir de abordagens sistemáticas e disciplinadas. Sua atuação é uma das principais fontes primárias de informações para o Comitê de Auditoria no que diz respeito ao processo de elaboração das demonstrações financeiras e a gestão de riscos institucionais vinculados ao Planejamento Estratégico.
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb torna público informações relativas as suas Prestações de Contas Anuais junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, em atendimento à Lei nº 4.990/2012 (Lei de Acesso à Informação).
Para consultar o Processo e a Decisão no TCDF, clique aqui.
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EXERCÍCIO
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PROCESSO CAESB Nº |
PROCESSO NO TCDF Nº |
SITUAÇÃO ATUAL |
| 2019 | 00092.00000179/2020-75 |
Sem processo vinculado no e-Contas/TCDF |
Processo sob análise da CGDF. |
| 2018 | 0092.001292/2019 |
Sem processo vinculado no e-Contas/TCDF |
Processo sob análise da CGDF. |
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2017 |
0092.001343/2018 |
3744/2020 |
Processo sob análise da TCDF.
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2016 |
0092.001603/2017 |
1345/2018 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 2638/2019-TCDF. |
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2015 |
0092.001722/2016 |
29342/2017 |
REGULARES, conforme Decisão nº 1660/2018-TCDF. |
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2014 |
0092.001348/2015 |
24465/2015 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 4291/2018-TCDF. |
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2013 |
0092.001665/2014 |
21887/2014 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 5088/2016-TCDF |
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2012 |
0092.001656/2013 |
20436/2013 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 3090/2017-TCDF. |
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2011 |
0092.001988/2012 |
11513/2012 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 714/2016-TCDF. |
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2010 |
0092.002370/2011 |
16677/2011 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 914/2016-TCDF. |
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2009 |
0092.001993/2010 |
6416/2010 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 3749/2013-TCDF. |
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2008 |
0092.001703/2009 |
35402/2009 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 3802/2012 - TCDF. |
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2007 |
0092.001388/2008 |
19763/2008 |
REGULARES com ressalvas, conforme Decisão nº 6800/2012-TCDF. |
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2006 |
0092.000773/2007 |
22808/2007 |
SOBRESTADO, conforme Decisões nº 5579/2009 e nº 67/2012, até o deslinde das matérias objeto dos Processos nº 18.313/05 (arquivado), 32.930/2008 (arquivado), 1677/08 (arquivado), 23.345/08 (sob análise da CGDF) e 2.983/08 (arquivado). |
Fonte: TCDF
Prezado Cidadão;
As informações referentes as auditorias realizadas pelo Governo do Distrito Federal, estão disponibilizadas no sítio oficial da Controladoria-Geral do Distrito Federal e poderão ser consultadas acessando o seguinte endereço eletrônico:
http://www.cg.df.gov.br/auditorias/
Atenciosamente,
Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb
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